Zastupitelé budou na sklonku roku (na zasedání ve středu 28/12/12) mj. schvalovat také rozpočet na rok 2012. Pro srovnání jsme k návrhu přidali ještě návrh rozpočtu na rok 2011 a také údaje ze závěrečného účtu za rok 2010.
Jako obvykle je plánován deficit ve výši přesahující dva miliony korun, který by ovšem měly vyrovnat či snížit případné dotace na investiční akce (zejména chodníky a kanalizace). Návrh přitom počítá s celkovým navýšením příjmu obce oproti roku 2011 o více než 400 tisíc korun.
Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů a poté i tabulka v podobě, jak ji obec 12/12/11 publikovala na svém oficiálním webu.
příjmy | 2010 | plán 2011 | plán 2012 |
Příjmy daňové a nedaňové | 3 749 729 | 2 950 000 | 2 822 020 |
Nakládání s odpady | 57 180 | 46 000 | 19 000 |
Ochrana přírody a krajiny | 1 000 | ||
Služby sociální péče | 4 500 | 18 000 | 18 000 |
Činnost místní správy | 39 954 | 45 000 | 620 000 |
Příjmy z finančních operací | 62 234 | 68 000 | 50 000 |
Celkem | 3 914 597 | 3 127 000 | 3 529 020 |
výdaje | 2010 | plán 2011 | plán 2012 |
Pozemní komunikace | 1 978 927 | 2 010 000 | 3 855 000 |
Silniční doprava | 76 411 | 60 000 | |
Veřejné vodovody | 716 | 2 000 | 1 000 |
Odvádění a čištění odpadních vod | 402 000 | 180 000 | 0 |
Školy | 146 829 | 180 000 | 88 000 |
Činnosti knihovnické | 7 500 | ||
Kultura | 40 396 | 24 000 | 28 000 |
Ochrana památek | 0 | 0 | |
Tělovýchova | 50 912 | 30 000 | |
Zájmová činnost a rekreace | 0 | 3 000 | 43 000 |
Veřejné osvětlení | 120 000 | ||
Komunální služby a územní rozvoj | 663 562 | 290 000 | 20 000 |
Nakládání s odpady | 235 191 | 262 000 | 246 000 |
Ochrana přírody a krajiny | 341 184 | 311 000 | 334 000 |
Ochrana obyvatelstva | 1 000 | ||
Služby sociální péče | 6 000 | 18 000 | 18 000 |
Požární ochrana | 10 000 | 15 000 | 14 000 |
Zastupitelské orgány | 426 646 | 455 000 | 431 000 |
Místní správa | 490 057 | 347 000 | 367 500 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 572 | 7 000 | 8 000 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 6 080 | 6 000 | 6 000 |
Celkem | 4 882 483 | 4 200 000 | 5 588 000 |
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) | -967 886 | -1 073 000 | -2 058 980 |
Návrh rozpočtu na rok 2012
(jak byl publikován na oficiálním webu obce)
PŘÍJMY | VÝDAJE | ||
Daňové příjmy | 2 822 020,00 | Doprava | 3 855 000,00 |
ČOV | 0,00 | Pitná voda | 1 000,00 |
Základní škola | 0,00 | ČOV | 0,00 |
Veřejné osvětlení | 0,00 | Předškolní zařízení a základní školy | 88 000,00 |
Pohřebnictví | 0,00 | Činnosti knihovnické | 7 500,00 |
Územní plánování a rozvoj | 0,00 | Rozhlas | 0,00 |
Sběr o odvoz KO | 19 000,00 | Záležitosti kultury | 28 000,00 |
Sociální péče | 18 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 43 000,00 |
Činnost místních správy | 620 000,00 | Veřejné osvětlení | 120 000,00 |
Příjmy z finančních operací | 50 000,00 | Pohřebnictví | 0,00 |
Celkové příjmy | 3 529 020,00 | Územní plánování, územní rozvoj, komunální služby | 20 000,00 |
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 6 000,00 | ||
Sběr a svoz KO | 240 000,00 | ||
Sociální péče | 18 000,00 | ||
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 334 000,00 | ||
Ochrana obyvatelstva | 1 000,00 | ||
Požární ochrana – dobrovolná část | 14 000,00 | ||
Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | ||
Zastupitelstvo obce | 431 000,00 | ||
Činnosti místní správy | 367 500,00 | ||
Výdaje na finanční operace | 8 000,00 | ||
Pojištění | 6 000,00 | ||
celkové výdaje | 5 588 000,00 | ||
Celkové příjmy | 3 529 020,00 | ||
Celkové výdaje | 5 588 000,00 | ||
Zůstatek ( – schodek / + přebytek) | -2 058 980,00 | ||
Financování | 2 031 480,00 | ||
Změna stavu prostředků na účtech | 8115 | 2 031 480,00 | |
Splátka úvěru (-) | 8124 | 0,00 |
Pingback: Všestudy » Archív » Poslední zasedání roku bude ve středu 28/12/11
Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení a zápis 6/2011
Pingback: Všestudy » Archív » Návrh rozpočtu na rok 2013