Poslední veřejné zasedání v roce 2015 se bude v pondělí 28/12/15 zabývat návrhem rozpočtu na rok 2016. Ten počítá se schodkem téměř 4,4 milionu korun. Schodek je způsoben plánovanou investicí do výstavby mateřské školky a rekonstrukce budovy obecního úřadu (na stavbu MŠ získala obec dotaci). Schodek pokryje obec z nastřádaných přebytků předchozích let.
Podrobnější informace o hospodaření obce (s údaji do 30/9/14) včetně dalších dokladů najdete na stránce obce Všestudy na webu Státní pokladna, který provozuje Ministerstvo financí ČR.
Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů.
Vycházíme z návrhu rozpočtu, jak byl publikován na oficiálním webu obce.
| příjmy | závěrečný účet za rok 2014 | návrh rozpočtu na rok 2015 | návrh rozpočtu na rok 2016 |
| Daňové příjmy a transfery | 15 856 024 | 9 446 107 | 7 448 800 |
| Pitná voda | 200 | 100 | 100 |
| ČOV | 55 000 | 0 | 375 000 |
| Veřejné osvětlení | 0 | 0 | 0 |
| Pohřebnictví | 0 | 0 | 6000 |
| Územní plánování, územní rozvoj | 116 160 | 0 | 0 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 26 505 | 20 000 | 20 000 |
| Sociální péče | 9 000 | 0 | 0 |
| Činnost místní správy | 163 450 | 105 500 | 113 500 |
| Příjmy z finančních operací | 36 330 | 10 000 | 1 500 |
| Finanční vypořádání minulých let | 13 632 | 0 | 0 |
| Ostatní činnost | 100 000 | 0 | 0 |
| Celkem | 16 376 301 | 9 581 707 | 7 964 900 |
| výdaje | závěrečný účet za rok 2014 | návrh rozpočtu na rok 2015 | návrh rozpočtu na rok 2016 |
| Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvláštní vet. péče | 3 500 | ||
| doprava | 102 969 | 130 000 | 130 000 |
| pitná voda | 500 | 500 | 500 |
| ČOV | 15 612 208 | 8 015 000 | 301 000 |
| předškolní zařízení a základní školy | 28 508 | 25 000 | 9 430 000 |
| činnosti knihovnické | 6 500 | 7 500 | 9 000 |
| rozhlas | 540 | 1 000 | 201 000 |
| záležitosti kultury | 14 701 | 25 000 | 40 000 |
| ostatní zájmová činnost a rekreace | 36 288 | 45 000 | 60 000 |
| bytové hospodářství | 60 000 | ||
| veřejné osvětlení | 169 473 | 180 000 | 190 000 |
| pohřebnictví | 9 490 | 0 | 0 |
| územní plánování, územní rozvoj, komunální služby | 191 180 | 0 | 0 |
| sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| sběr a svoz KO | 254 958 | 275 000 | 280 000 |
| sociální péče | 9 000 | 0 | 0 |
| péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 311 701 | 271 000 | 326 000 |
| ochrana obyvatelstva | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| činnost orgánů krizového řízení | |||
| požární ochrana – dobrovolná část | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| zastupitelstvo obce | 771 674 | 730 000 | 811 000 |
| volby do zastupitelstev ÚSC | 12 012 | ||
| volby do Evropského parlamentu | 12 117 | ||
| ost. všeobecná vnitřní správa | |||
| činnosti místní správy | 476 113 | 518 500 | 522 000 |
| výdaje na finanční operace | 9 000 | 8 000 | 9 000 |
| pojištění | 6 000 | 6 000 | 7 500 |
| finanční vypořádání minulých let | |||
| celkem | 18 139 797 | 10 258 500 | 12 338 000 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) | -1 763 496 | -676 793 | – 4 373 100 |
Příjmy
daňové příjmy 3 401 000
nedaňové příjmy 516 100
kapitálové příjmy 0
transfery 4 047 800
celkové příjmy: 7 964 900
Výdaje
běžné výdaje 11 738 000
kapitálové výdaje 600 000
celkové výdaje: 12 338 000
Zůstatek (schodek): – 4 373 100
Rozpočet na rok 2016 je sestaven jako schodkový. Schodek bude kryt z přebytků z minulých let.
Pingback: Páté zasedání zastupitelstva bude 28/12/15 | Všestudy