Stejně jako v roce 2011 i letos se zastupitelé obce Všestudy sejdou na sklonku roku, konkrétně v pátek 28/12/12, aby mj. schválili rozpočet na rok 2012. Pro srovnání jsme k návrhu přidali návrh rozpočtu na rok 2012 a také údaje ze závěrečného účtu za rok 2011.
Tentokrát plánuje obec rozpočet jako vyrovnaný.
Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů a poté i tabulka v podobě, jak ji obec 10/12/12 publikovala na svém oficiálním webu.
Srovnání návrhů rozpočtu na roky 2012 a 2013 a závěrečného účtu za rok 2011
| Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2011 | ||||
| příjmy | závěrečný účet 2011 |
návrh rozpočtu na rok 2012 |
návrh rozpočtu na rok 2013 |
|
| 0 | Příjmy daňové a nedaňové | 5 181 327 | 2 822 020 | 2 842 000 |
| ČOV | 791 393 | |||
| 339 | Ost. činnosti v záležit. kultury, církví,… | 7 240 | ||
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 1 000 | ||
| 372 | Nakládání s odpady | 19 363 | 19 000 | 15 000 |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 37 500 | 0 | |
| 435 | Služby sociální péče | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 617 | Činnost místní správy | 622 491 | 620 000 | 122 000 |
| 631 | Příjmy z finančních operací | 62 638 | 50 000 | 50 000 |
| Celkem | 5 949 558 | 3 529 020 | 3 838 393 | |
| výdaje | závěrečný účet 2011 |
návrh rozpočtu na rok 2012 |
návrh rozpočtu na rok 2013 |
|
| 221 | Pozemní komunikace | 1 867 966 | 3 855 000 | |
| 222 | Silniční doprava | 30 335 | 155 000 | |
| 231 | Veřejné vodovody | 264 | 1 000 | 1000 |
| 232 | Odvádění a čištění odpadních vod | 3 000 | 0 | 711593 |
| 311 | Školy | 119 896 | 88 000 | 737 000 |
| 331 | Kultura | 6 600 | 28 000 | 30 000 |
| 339 | Ost. činnosti v záležit. kultury, církví,… | 27 007 | 7 500 | 8 500 |
| 341 | Tělovýchova | 20 794 | ||
| 342 | Zájmová činnost a rekreace | 18 950 | 43 000 | 49 000 |
| Veřejné osvětlení | N/A | 120 000 | 120 000 | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 141 427 | 20 000 | 115 000 |
| 372 | Nakládání s odpady | 273 257 | 246 000 | 270 000 |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 433 035 | 334 000 | 416 000 |
| Ochrana obyvatelstva | N/A | 1 000 | 1 000 | |
| 435 | Služby sociální péče | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 551 | Požární ochrana | 10 000 | 14 000 | 14 000 |
| 611 | Zastupitelské orgány | 444 849 | 431 000 | 732 000 |
| 614 | Všeobecná vnitřní státní správa | 1 665 | 16 300 | |
| 617 | Místní správa | 371 996 | 367 500 | 430 000 |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 390 | 8 000 | 8 000 |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 6 040 | 6 000 | 6 000 |
| 640 | Ostatní činnosti | 2 087 | ||
| Celkem | 3 806 558 | 5 588 000 | 3 838 393 | |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) |
2 143 001 | -2 058 980 | 0 | |
Návrh rozpočtu na rok 2013
(jak byl publikován na oficiálním webu obce)
| PŘÍJMY | VÝDAJE | ||
| Daňové příjmy | 2 842 000,00 | Doprava | 155 000,00 |
| ČOV | 791 393,00 | Pitná voda | 1 000,00 |
| Základní škola | 0,00 | ČOV | 711 593,00 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | Předškolní zařízení a základní školy | 737 000,00 |
| Pohřebnictví | 0,00 | Činnosti knihovnické | 6 500,00 |
| Územní plánování a rozvoj | 0,00 | Rozhlas | 2 000,00 |
| Sběr o odvoz KO | 15 000,00 | Záležitosti kultury | 30 000,00 |
| Ost.činnost k ochraně přírody | 0,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 49 000,00 |
| Sociální péče | 18 000,00 | Veřejné osvětlení | 120 000,00 |
| Činnost místních správy | 122 000,00 | Pohřebnictví | 0,00 |
| Příjmy z finančních operací | 50 000,00 | Územní plánování, územní rozvoj, komunální služby | 115 000,00 |
| Celkové příjmy | 3 838 393,00 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 10 000,00 |
| Sběr a svoz KO | 260 000,00 | ||
| Sociální péče | 18 000,00 | ||
| Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 416 000,00 | ||
| Ochrana obyvatelstva | 1 000,00 | ||
| Požární ochrana – dobrovolná část | 14 000,00 | ||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | ||
| Zastupitelstvo obce | 732 000,00 | ||
| Činnosti místní správy | 430 000,00 | ||
| Výdaje na finanční operace | 8 000,00 | ||
| Pojištění | 6 000,00 | ||
| celkové výdaje | 3 838 393,00 | ||
| Celkové příjmy | 3 838 393,00 | ||
| Celkové výdaje | 3 838 393,00 | ||
| Zůstatek ( – schodek / + přebytek) | 0,00 | ||
| Financování | 0,00 | ||
| Změna stavu prostředků na účtech | 8115 | 0,00 | |
| Splátka úvěru (-) | 8124 | 0,00 | |
Pingback: Všestudy » Archív » Návrh rozpočtu na rok 2014